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自治區政協辦公廳2019年部門預算

2019-02-19 15:47:48  
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中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳2019年部門預算

 

目   錄

 

第一部分  部門概況
一、機構設置
二、主要職能
三、部門預算單位構成
第二部分  2019年部門預算報表
表一:部門收支總表
表二:部門收入總表
表三:部門支出總表
表四:財政預算撥款收支總表
表五:一般公共預算支出表
表六:一般公共預算基本支出表
表七:一般公共預算“三公”經費預算情況表
表八:政府性基金預算支出表
表九:未納入財政專戶管理的收入安排的支出預算表
表十:補助市縣政協支出預算表
第三部分  2019年部門預算情況說明
第四部分  名詞解釋
 
 
第一部分   部門概況
 
一  主要職能
      政協廣西壯族自治區委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:
   (一)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
   (二)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
   (三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草廣西政協的重要文稿;協調和組織廣西政協的對內對外宣傳工作。
   (四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
   (五)負責廣西政協委員提案辦理的協調和服務工作。
   (六) 整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
   (七) 負責廣西政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
   (八)參與廣西政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。
   (九)負責與自治區黨委、自治區人大、自治區政府有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區工商聯及政協的其他參加單位。
   (十)負責廣西政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。
   (十一)負責廣西政協及機關的后勤保障工作和經費管理工作。
   (十二)承辦廣西自治區政協領導同志交辦的其他事項。
 
二、機構設置
      1.2019年為第十二屆政協廣西壯族自治區委員會第2年,委員720多人,分為30個屆別,常委135人,主席、副主席10人,秘書長1人,下設9個專門委員會,即:提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科文體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文史和學習委員會。
      2.政協廣西壯族自治區委員會辦公廳是政協廣西壯族自治區委員會的工作機構,為行政單位,下設2個副廳級機構:研究室、選舉聯絡工作辦公室;20個處級機構:研究室綜合處、研究室理論處、秘書處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網絡處、離退休人員工作處、機關黨委、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科文衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、文史和學習委員會辦公室;3個正處級全額撥款事業單位:廣西政協機關服務中心、廣西政協報社、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)。
 
三、部門預算單位構成
      從預算單位構成看,政協廣西壯族自治區委員會部門預算包括:辦公廳本級預算、機關服務中心預算、廣西政協報社預算、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)預算。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
第二部分  自治區政協2019年部門預算報表
 
第三部分 2019年部門預算情況說明
 
一、部門收支總預算情況說明。
      2019年收入總預算10086.97萬元,與2018年度同比增加617.88萬元,增長6.53%。其中:一般公共預算撥款9973.84萬元,同比增加657.95萬元,增長7.06%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金113.16萬元,同比減少20.01萬元,下降15.03%。
 
      2019年支出總預算10086.97萬元,其中,基本支出預算4950.02萬元,占支出總預算49.07%,同比增加1081.73萬元,增長27.96%;項目支出預算5136.95萬元,占支出總預算50.93%,同比減少443.85萬元,下降7.95%。收支預算增加的原因是財政撥款收支增加,財政撥款收支增加主要是職業年金單位部分記實賬、增資調標等。
 
 
 
二、部門收入總預算說明。
 
      2019年收入總預算10086.97萬元,與2018年度同比增加617.88萬元,增長6.53%。其中:
      一般公共預算撥款9973.84萬元,同比增加657.95萬元,增長7.06%;
      未納入財政專戶管理的收入安排的資金113.16萬元,同比減少20.01萬元,下降15.03%,全部為廣西政協報社經營收入安排的資金。
      收入預算增加的原因是財政撥款增加,財政撥款收入增加主要是職業年金單位部分記實賬、增資調標等。
 
                   
三、部門支出總預算情況說明。
 
      2019年支出總預算10086.97萬元,其中,基本支出預算4950.02萬元,占支出總預算49.07%,同比增加1081.73萬元,增長27.96%;項目支出預算5136.95萬元,占支出總預算50.93%,同比減少443.85萬元,下降7.95%。
      總支出預算基本支出預算增加主要是職業年金單位部分記實賬、增資調標等基本支出。項目支出預算減少主要是2018年有同心會堂亮化工程、武警安防工程等支出。
 
      1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
      (1)201類一般公共服務科目支出預算8611.14萬元,占支出總預算85.37%,同比增加210.52萬元,增長2.51%。
      (2)208類社會保障和就業科目支出1019.83萬元,占支出總預算10.11%,同比增加396.72萬元,增長63.68%。
      (3)210類醫療衛生與計劃生育科目支出預算168萬元,占支出總預算1.67%,同比減少2.14萬元,下降1.26%。
      (4)221類住房保障科目支出預算288萬元,占支出總預算2.86%,同比增長25.54萬元,增長9.73%。
 
 
 
      2.按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。
      (1)基本支出預算
      基本支出預算4950.02萬元,占支出總預算49.07%,同比增加1081.73萬元,增長27.96%;其中:
      工資福利支出預算3454.21萬元,占基本支出預算69.78%,同比增加833.13萬元,增長31.79%;
      商品和服務支出預算1075.45萬元,占基本支出預算21.73%,同比增加97.36萬元,增長9.95%;
      對個人和家庭的補助支出預算420.36萬元,占基本支出預算8.49%,同比增加151.24萬元,增長56.2%。
      (2)項目支出預算
      項目支出預算5136.95萬元,占支出總預算50.93%,同比減少443.85萬元,下降7.95%。
 
 
四、財政撥款收支總表
(一)收入預算情況說明
      2019年財政撥款收入9973.81萬元,同比增加657.92萬元,增長7.06%。
      財政撥款收入增加主要是職業年金單位部分記實賬、增資調標等。
(二)支出預算情況說明
      2019年財政撥款支出預算9973.81萬元,其中,基本支出預算4941.99萬元,占支出總預算49.55%,與上年同比增加1078.08萬元,增長27.9%;項目支出預算5031.82萬元,占支出總預算50.45%,與上年同比減少440.16萬元,下降8.04%。
      財政撥款基本支出增加主要是職業年金單位部分記實賬、增資調標等基本支出。項目支出減少主要是2018年有同心會堂亮化工程、武警安防工程等支出。
 
五、2019年一般公共預算支出情況說明
(一)一般公共預算撥款規模變化情況。
      2019年一般公共預算支出9973.81萬元,同比增加657.92萬元,增長7.06%。
      一般公共預算支出增加主要是職業年金單位部分記實賬、增資調標等。
(二)一般公共預算撥款支出結構情況
      (1)201類一般公共服務科目(類)支出預算8504.14萬元,占支出總預算85.63%,同比增加212.34萬元,增長2.56%。
      (2)208類社會保障和就業科目(類)支出1013.67萬元,占支出總預算10.16%,同比增長394.94萬元,增長63.83%。
      (3)210類醫療衛生與計劃生育科目(類)支出預算168萬元,占支出總預算1.68%,同比減少2.14萬元,下降1.26%。
      (2)221類住房保障科目(類)支出預算288萬元,占支出總預算2.89%,同比增加32.78萬元,增長12.84%。
 
 
(三)一般公共預算撥款具體使用情況
      1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)2019年預算數為3046.14萬元,比2018年執行數3120.91萬元減少74.77萬元,下降2.4%。
      2. 一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為2420.58萬元,比2018年執行數2608.59萬元下降188.01萬元,下降7.21%。減少主要是2018年應五象管委會要求做了同心會堂的亮化工程。
       3. 一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)2019年預算數848.00萬元,比2018年執行數858.00萬元減少10萬元。下降1.12%。主要是把迎新春茶話會10萬元從會費單列出來,作為單獨的項目。
       4. 一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)2019年預算數195.00萬元,與2018年執行數151.70萬元增加43.3萬元。增長28.54%,增長的主要原因是委員調研保障標準提高。
       5. 一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)2019年預算數1017.00萬元,比2018年執行數1003.30萬元增加13.7萬元,增長1.37%,基本持平。
       6. 一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)2019年預算數147.75萬元,比2018年執行數108.39萬元增加39.6萬元,增長36.31%,增長的主要原因是2018年底增資調標工資福利支出增加。
       7.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項)2019年預算數532.56萬元,比2018年執行數2706.21萬元減少2173.65萬元,下降80.32%,主要是2018年年中追加自治區政協同心會堂建設專項經費2500萬元。
       8. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數333.91萬元,比2018年執行數297.74萬元減少36.17萬元,下降12.15%。主要是退休人員增加及離退休人員物業補貼和生活補助納入部門預算。
       9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算3.72萬元,比2018年執行數2.29萬元增加1.43萬元,增長62.45%。主要是事業編制退休人員增加及退休人員物業補貼和生活補助納入部門預算。
       10. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數480萬元,比2018年執行489.74萬元減少9.74萬元,下降2%。主要是在職在編人員減少。
      11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數188.2萬元,比2018年執行35.23萬元增加152.97萬元,增長434.2%。主要是在職在編人員職業年金繳費2019年開始納入部門預算。2018年執行數是追加清算2014年10月至2017年12月退休人員職業年金繳費。
      12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算數7.84萬元,比2018年執行數4.53萬元增加3.31萬元,增長73.07%。主要是增資調標后其他社會保障繳費基礎增加。
      13.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數144.34萬元,比2018年執行數136.79萬元增加7.55萬元,增5.52%。增長主要是因為根據2018年底增資調標后醫療保險繳費基數增長。
      14. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數23.66萬元,比2018年執行數16.42萬元增加7.24萬元,增長44.09%。增長主要是因為根據2018年底增資調標后醫療保險繳費基數增長。
      15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年部門預算288萬元,比2018年執行數251.75萬元增加36.25萬元,增長14.4%。增長主要是因為根據2018年底增資調標后醫療保險繳費基數增長.
 
六、2019年一般公共預算基本支出預算情況說明
      2019年一般公共預算基本支出4941.99萬元,其中:
      人員經費3928.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2019年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
      公用經費1073.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出費用(詳見2019年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
七、2019年一般公共預算“三公”經費情況說明
       2019年“三公”經費預算數為372.71萬元比2018年增加21.75萬元,增長7.16%。其中:
因公出國(境)0萬元,同比2018下降100%;減少的主要原因是根據自治區財政廳預算編制要求因公出國(境)2019年不納入各單位部門預算。
      公務接待95.96萬元,同比2018年預算減少19.34萬元,下降16.77%,減少的原因是參考2018年實際執行情況減少公務接待費預算。
      公務用車運行維護費276.75萬元。其中:公務用車運行維護費178.68萬元,同比2018年預算增加26.35萬元,增長17.3%,增長的主要原因是人事變動,引起本單位核定公務用車數量較2018年增加5輛(2018年核定公務用車38輛,2019年43輛)。
 
八、2019年政府性基金預算支出情況說明
       2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
 
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
      2019年政協辦公廳本級及下屬單位共有1個行政機關即辦公廳本級和1個參照公務員法管理的事業單位即機關服務中心,機關運行經費財政撥款預算1038.95萬元,較2018年預算944.72萬元增加94.23萬元,增長9.97%,主要是公車運行維護費、培訓費等定額標準提高引起費用增長。
      另外,本部門下屬共有2個事業單位,事業單位運行相關經費財政撥款預算34.63萬元,較2018年預算33.25萬元增加1.38萬元,增加4.15%,基本持平,增長的主要原因是人員經費定額標準提高。
(二)政府采購情況。
      根據《中華人民共和國采購法》,結合自治區政府采購辦公室的有關規定,本年度納入政府采購項目預算659.94萬元,同比減少1004.56萬元,下降60.35%。下降的主要原因是減少采購物業管理服務275萬元、武警執勤安防專項設備423.00萬元、樓宇及大院總平亮化工程370萬元等。政府集中采購467.4萬元,占政府采購預算70.82%,同比增加46.4萬元,增長11.02%;部門集中采購預算109.88萬元,占政府采購預算的16.65%,同比減少1133.62萬元,下降91.16%;分散采購82.66萬元,同比增長82.66萬元,增長100%,主要是部分貨物類產品不在集中采購目錄類。
(三)國有資產占有使用情況。
      2019年自治區政協核定公務用車編制數43輛,其中:政協辦公廳39輛,政協報社3輛,機關服務中心2輛。實有車輛42輛,其中:廳本級大中巴車3輛,省部級領導干部用車24輛,廳級干部實物保障用車4輛,一般公務用車11輛,機關服務中心2輛,廣西政協報社2輛。
      2019年部門預算安排購置省部級領導干部用車3輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況。
      2019年實施績效管理目標的項目有7個,涉及一般公共預算撥款3009.25萬元,占項目支出總額58.59%。
      1. 服務外包項目專項經費。按照政府購買服務要求,規范本單位屬于購買服務的范圍內的各項外包服務。本項目一般公共預算撥款293.12萬元。
      2.物業管理費。為降低機關運行成本,屬于物業管理范疇內的人、物以及各項維修保養社會化,提高行政效能提供后勤保障。本項目一般公共預算撥款477.13萬元。
      3.編外人員經費。落實自治區相關文件精神,加強編外人員經費管理,建立規范的編外人員管理制度,提高機關后勤保障能力。本項目一般公共預算撥款328萬元。
      4.信息網絡維護費。保障信息網絡基礎設備的正常運行;確保門戶網站和應用系統、數據的安全;根據年度協商計劃開展多場“遠程協商”活動;建設全區政協文檔三級聯動共享協作管理系統和大數據查重分析,切實提高自治區政協履職的信息化水平。本項目一般公共預算撥款329萬元。
      5.專項公用經費。補充定額中水、電、郵電費用不足,為機關高效運轉提供有力的后勤保障。本項目一般公共預算撥款404萬元。
      6.會議費。確保年度政協各項會議順利召開,圓滿完成各項會議議程和任務。充分發揮政協政治協商、民主監督、參政議政的職能。本項目一般公共預算撥款848萬元。
      7.專委會業務專項經費。確保調研、召開專題協商會議、調研報告等業務按時按量高質量完成。為黨委、政府及相關單位提供決策參考。
(五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
      三級文史館建設補助市縣政協360萬元.
      根據全國政協關于開展“中國政協文史資料數據庫工程建設”的要求,自治區政協第35次主席會議研究決定,以項目建設為載體,加強全區政協文史館建設,力爭在“十三五”期間建立自治區、市、縣(市、區)政協三級文史館體系,推動全區政協文史資料工作整體邁上新臺階。縣(市)政協文史館建設采用“三個一點”的籌資辦法,即自治區財政支持一點,各市和縣(市)自籌一點。2019年安排轉移支付資金360萬元。
 
第四部分  名詞解釋
 
(一)未納入財政專戶管理的資金:主要是指廣西政協報社的發行收入。
(二)一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。
(三) 一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(四)一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
(五)一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。
(六)一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
(七)一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
(八)一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
(九) 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
(十)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
(十一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療費。
(十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十七)“三公”經費:納入參政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十八)機關運行經費:包保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
自治區政協辦公廳
                           2019年2月14日
 

 

 

短信服務

委員履職

委員提案

提案承辦

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